公司财务流程太乱怎么办？

      今年8月份，我签了一家建材公司，主要是经营木板，财务基本不健全，除了出入库单，没有发票、付款单，收据，因为是家族企业，费用经常从货款中直接支出，虽有一个财务人员，但是很多费用没有单据，出入库单手写也是很随意，是否收了现金或是挂账，有时也不是很清楚，货品对不上，对账单基本没有，财务人员跟我抱怨工作很难开展，老板也认为财务人员不得力，报表不及时，数据不准确。我感觉在我接触的长沙用友软件还有湘潭用友软件的客户里面，这个公司的问题算是蛮多的。 用了我们的软件之后，财务的问题慢慢解决了，现在把他们目前财务的流程梳理一下。
 
    第一、 收付款管理：所有报销的发票、原始单据必须提供，在T+里面填写付款单或费用单，并且有老板签字后报销，不得随意从货款中扣出。每天店长交的货款，必须要有销售出库单和每日收款报表，总共分为三部分：现金、银行、应收账款，每天要日清月结。收款单也要进入软件。
 
    第二、进销存管理：出入库单全部以软件里面打印出来的单据为准，不得用手工单代替，因为货品直接放在门店，每车货必须要有仓管清点签字，所有销货单要有店长签字把关，不得随意开单出库。每个月必须盘点，在软件里面做盘点清单，做到账实相符。 

     第三、老板收付款：老板微信直接收到和支付的款项，也要将微信支付凭证发给财务打印出来做为财务做账的依据。 

     第四、价格管理：客户主要分为三个部分，装修公司、项目经理、零售客户，有合同的客户，就建立客户价格本，按价格本出库，零售客户参考零售价出库。 

     第五、零库存出库：部分业务没有库存，但因为客户需要，必须先打出销货单，再进行调货，集中送货。但是必须要先做进货单审核后，再去审核销货单。

    第六：订单管理：因为经常隔日送货或过几天送货，启用订单管理，可以及时跟进每个订单的送货情况。 第七、应收应付管理：启用应收预警，财务每个月与供应商和客户对账，T+的对账单打印出来双方盖章确认。 第八、客户信息管理：按照装修公司、项目经理、零售客户分类，完善客户地址、电话、银行信息，一个客户可以添加多个送货地址。

      这样操作了一个月，前期工作人员都会有一些不适应和不配合，但是在老板和管理人员的严格要求和配合下，公司的管理慢慢有了起色，公司财务也逐渐走向了正规。