U8采购管理的功能介绍

功能

描       述

供应商

 管理

价格

管理

普通

采购

1. 企业对大宗原材料及辅助材料签订采购意向协议，采购合同主要有价格合同、数量合同、金额合同等（可选）；
2. 生产部门根据需求规划的制定采购计划，向采购部门发出请购申请；
3. 采购部门根据请购进行询价比价并与确认的供应商签订采购订单,同时支持齐套生单和配额生单两种采购订货模式；
4. 采购到货（支持计量管理）报质检中心进行检验，检验合格办理入库手续，如果不合格则需要进行不合格品评审，处理方式包括拒收、降级、分拣、报废等；
5. 原辅材料检验合格或不合格让步接收，仓库办理入库手续；
6. 收到供应商开具发票后进行采购结算，并转应付管理记录应付账款；
7. 对供应商进行付款时（或预付），采购部门提出付款申请，审批后转财务办理付款。

易耗品采购

1.备品备件或办公用品需求计划由企业各部门提交，汇总平衡库存后确定请购数量，生成请购单。
常用低值易耗品（如劳保用品），由仓库依据ROP计划模式（再订货点法）定期提出请购。
2.采购部门依据请购单进行询价比价并与确认的供应商签订采购订单
3.采购到货后由采购部门、使用部门、仓库共同点收，确认后办理入库手续
4.收到发票后进行采购结算，并转应付管理记录应付账款（或现付）。
5. 对供应商进行付款时（或预付），采购部门提出付款申请，审批后转财务办理付款。

代管

采购

企业依据物料需求计划向供应商发出补货订单，到货检验并办理入库手续（货物所有权属于供应商），生产领用后，定期依据实际消耗与供应商进行结算。

资产

管理

1.由使用部门提出设备采购需求，批准后交由采购部门进行采购
2.采购部门组织招标或询价比价，签订采购合同（支持分阶段付款）
3.设备到货后由采购部门、使用部门、仓库共同验收，确认后办理入库手续
4.收到发票后进行采购结算，并转应付管理记录应付账款。
5.依据采购入库单登记固定资产卡片。
6.对供应商进行付款时（或预付），采购部门提出付款申请，审批后转财务办理付款。

受托

代销

其他企业委托本企业代销其商品，签订受托代销订单，到货入库（代销商品的所有权仍归委托方）。
代销商品售出后，本企业与委托方进行结算，委托方开具正式的发票，商品的所有权实现转移

直运

业务

直运业务是企业与客户签订销售合同，企业根据销售合同与供应商签订采购订单，供应商直接发货给客户，企业与客户产生应收，企业与供应商产生应付。直运的核心是货物直接由供货商发往客户，物流不经过本企业。

配额

管理

供应商配额管理指某一定期间内的物料需求，按照一定规则分配给特定货源（供应商），保证供应平衡。

采购

拒收

退货